Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4694 |
23/05/2017 |
MARIA INES CAMARGO LUDWIG - MEI |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 4695 |
23/05/2017 |
NILTON PRETO MEI |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4698 |
23/05/2017 |
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
1.081,68 |
1.081,68 |
1.081,68 |
| 4700 |
23/05/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 4710 |
24/05/2017 |
ELIEGE CORAZZA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4711 |
24/05/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
94,37 |
94,37 |
94,37 |
| 4712 |
24/05/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 4713 |
24/05/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4714 |
24/05/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4720 |
24/05/2017 |
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4721 |
24/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4723 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
1.360,27 |
1.360,27 |
1.360,27 |
| 4725 |
24/05/2017 |
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
1.223,40 |
1.223,40 |
1.223,40 |
| 4726 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
15,21 |
15,21 |
15,21 |
| 4727 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
| 4728 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
110,56 |
110,56 |
110,56 |
| 4729 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
88,68 |
88,68 |
88,68 |
| 4730 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
322,72 |
322,72 |
322,72 |
| 4731 |
24/05/2017 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
6,44 |
6,44 |
6,44 |
| 4732 |
24/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| Sub-total |
17.117,35 |
17.117,35 |
17.117,35 |
