Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5474 |
06/06/2017 |
DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5475 |
06/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
5.881,17 |
5.881,17 |
5.881,17 |
| 5476 |
06/06/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 5478 |
06/06/2017 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
3.198,00 |
3.198,00 |
3.198,00 |
| 5486 |
07/06/2017 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
372,14 |
372,14 |
372,14 |
| 5487 |
07/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5488 |
07/06/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5490 |
07/06/2017 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5491 |
07/06/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 5493 |
07/06/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5500 |
07/06/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
9,85 |
9,85 |
9,85 |
| 5501 |
07/06/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
47,31 |
47,31 |
47,31 |
| 5503 |
07/06/2017 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
7.546,00 |
7.546,00 |
7.546,00 |
| 5504 |
07/06/2017 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
766,50 |
766,50 |
766,50 |
| 5505 |
07/06/2017 |
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
1.689,50 |
1.689,50 |
1.689,50 |
| 5511 |
08/06/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5512 |
08/06/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
180,37 |
180,37 |
180,37 |
| 5513 |
08/06/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
110,01 |
110,01 |
110,01 |
| 5514 |
08/06/2017 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.186,00 |
1.186,00 |
1.186,00 |
| 5515 |
08/06/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
26.995,85 |
26.995,85 |
26.995,85 |
