Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6611 |
30/06/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6612 |
30/06/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 6613 |
30/06/2017 |
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
2.581,05 |
2.581,05 |
2.581,05 |
| 6621 |
30/06/2017 |
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6635 |
03/07/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.079,70 |
1.079,70 |
1.079,70 |
| 6636 |
03/07/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
300,64 |
300,64 |
300,64 |
| 6637 |
03/07/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
869,49 |
869,49 |
869,49 |
| 6638 |
03/07/2017 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
9.374,40 |
9.374,40 |
9.374,40 |
| 6639 |
03/07/2017 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 6640 |
03/07/2017 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
| 6641 |
03/07/2017 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
350,10 |
350,10 |
350,10 |
| 6643 |
03/07/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6644 |
03/07/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
48,01 |
48,01 |
48,01 |
| 6645 |
03/07/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 6646 |
03/07/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
109,44 |
109,44 |
109,44 |
| 6647 |
03/07/2017 |
JOAO CARLOS TEXTOR ME |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 6651 |
03/07/2017 |
SADI LOPES |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 6652 |
03/07/2017 |
SADI LOPES |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 6653 |
03/07/2017 |
SADI LOPES |
2.439,68 |
2.439,68 |
2.439,68 |
| 6654 |
03/07/2017 |
SADI LOPES |
642,56 |
642,56 |
642,56 |
| Sub-total |
30.721,27 |
30.721,27 |
30.721,27 |
