Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6659 |
03/07/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 6660 |
03/07/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
489,78 |
489,78 |
489,78 |
| 6662 |
03/07/2017 |
RAVASIO & RAVASIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6663 |
03/07/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
32,45 |
32,45 |
32,45 |
| 6664 |
03/07/2017 |
MARIA INES CAMARGO LUDWIG MEI |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 6678 |
04/07/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6679 |
04/07/2017 |
JONATAN DA SILVA PALLA MEI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6680 |
04/07/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 6682 |
04/07/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
87,84 |
87,84 |
87,84 |
| 6685 |
04/07/2017 |
GILSON TADEU GUGEL ME |
1.250,27 |
1.250,27 |
1.250,27 |
| 6686 |
04/07/2017 |
FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA |
180.736,44 |
180.736,44 |
180.736,44 |
| 6688 |
04/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 6689 |
04/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 6690 |
04/07/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 6691 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 6692 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 6693 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 6694 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| 6695 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
164,50 |
164,50 |
164,50 |
| 6696 |
04/07/2017 |
AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
1.207,85 |
1.207,85 |
1.207,85 |
| Sub-total |
192.536,63 |
192.536,63 |
192.536,63 |
