Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11375 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
173,84 |
173,84 |
173,84 |
| 11379 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
550,19 |
550,19 |
550,19 |
| 11388 |
07/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
118,28 |
118,28 |
118,28 |
| 11389 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
30,45 |
30,45 |
30,45 |
| 11395 |
07/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.556,95 |
1.556,95 |
1.556,95 |
| 11396 |
07/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
23,39 |
23,39 |
23,39 |
| 11397 |
07/11/2017 |
CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA CONSEPR |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 11398 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
206,36 |
206,36 |
206,36 |
| 11399 |
07/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
166,65 |
166,65 |
166,65 |
| 11400 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11401 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11402 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 11403 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
639,04 |
639,04 |
639,04 |
| 11404 |
07/11/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
58,02 |
58,02 |
58,02 |
| 11405 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.510,86 |
1.510,86 |
1.510,86 |
| 11406 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
3.175,69 |
3.175,69 |
3.175,69 |
| 11407 |
07/11/2017 |
PAULO F CAVALLI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11408 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
259,30 |
259,30 |
259,30 |
| 11409 |
07/11/2017 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
823,44 |
823,44 |
823,44 |
| 11426 |
07/11/2017 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
4.130,00 |
4.130,00 |
4.130,00 |
| Sub-total |
32.242,46 |
32.242,46 |
32.242,46 |
