Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11385 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
920,21 |
920,21 |
920,21 |
| 11387 |
07/11/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
5.821,31 |
5.821,31 |
5.821,31 |
| 11390 |
07/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.593,35 |
1.593,35 |
1.593,35 |
| 11442 |
08/11/2017 |
VERA MAGNI ME |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 11443 |
08/11/2017 |
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 11446 |
08/11/2017 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 11447 |
08/11/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 11448 |
08/11/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11516 |
10/11/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.896,28 |
5.896,28 |
5.896,28 |
| 11518 |
10/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| 11520 |
10/11/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.291,00 |
7.291,00 |
7.291,00 |
| 11521 |
10/11/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.406,40 |
6.406,40 |
6.406,40 |
| 11522 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.366,00 |
6.366,00 |
6.366,00 |
| 11523 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.192,00 |
6.192,00 |
6.192,00 |
| 11524 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.115,20 |
6.115,20 |
6.115,20 |
| 11526 |
10/11/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.537,60 |
8.537,60 |
8.537,60 |
| 11527 |
10/11/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.880,80 |
3.880,80 |
3.880,80 |
| 11529 |
10/11/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.403,20 |
6.403,20 |
6.403,20 |
| 11531 |
10/11/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.536,00 |
5.536,00 |
5.536,00 |
| 11533 |
10/11/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.568,00 |
6.568,00 |
6.568,00 |
| Sub-total |
85.092,35 |
85.092,35 |
85.092,35 |
