Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11731 |
16/11/2017 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11745 |
17/11/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 11746 |
17/11/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11764 |
20/11/2017 |
OFSON MORAES GOMES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11799 |
20/11/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.184,25 |
1.184,25 |
1.184,25 |
| 11800 |
20/11/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11830 |
21/11/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 11831 |
21/11/2017 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
209,80 |
209,80 |
209,80 |
| 11837 |
21/11/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11838 |
21/11/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 11839 |
21/11/2017 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 11876 |
22/11/2017 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
63,60 |
63,60 |
63,60 |
| 11877 |
22/11/2017 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
387,30 |
387,30 |
387,30 |
| 11894 |
23/11/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
| 11902 |
23/11/2017 |
GUILHERME MARION ME |
200,90 |
200,90 |
200,90 |
| 11907 |
23/11/2017 |
MAURICIO CARDOSO CORREA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11949 |
27/11/2017 |
BIGATON E FAORO LTDA |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
| 12016 |
28/11/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
11.137,61 |
11.137,61 |
11.137,61 |
| 12017 |
28/11/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
36.229,14 |
36.229,14 |
36.229,14 |
| 12018 |
28/11/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
37,35 |
37,35 |
37,35 |
| Sub-total |
50.620,44 |
50.620,44 |
50.620,44 |
