Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12302 |
30/11/2017 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH |
6.501,43 |
6.501,43 |
6.501,43 |
| 12304 |
30/11/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.173,90 |
1.173,90 |
1.173,90 |
| 12326 |
30/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.832,59 |
2.832,59 |
2.832,59 |
| 12327 |
30/11/2017 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
480,70 |
480,70 |
480,70 |
| 12330 |
30/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.364,79 |
2.364,79 |
2.364,79 |
| 12332 |
30/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.661,63 |
1.661,63 |
1.661,63 |
| 12343 |
30/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.279,80 |
1.279,80 |
1.279,80 |
| 12384 |
30/11/2017 |
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12385 |
30/11/2017 |
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12386 |
30/11/2017 |
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12396 |
01/12/2017 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12445 |
04/12/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
137,57 |
137,57 |
137,57 |
| 12448 |
04/12/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
355,07 |
355,07 |
355,07 |
| 12468 |
05/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 12469 |
05/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 12474 |
05/12/2017 |
ELOA DA ROSA MEI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 12475 |
05/12/2017 |
CLAUDEMIR GASPARETTO ME |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 12494 |
05/12/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.926,45 |
6.926,45 |
6.926,45 |
| 12495 |
05/12/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.152,64 |
6.152,64 |
6.152,64 |
| 12496 |
05/12/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.019,20 |
6.019,20 |
6.019,20 |
| Sub-total |
40.065,77 |
40.065,77 |
40.065,77 |
