Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7345 |
16/07/2018 |
JOSE HENNERICH MEI |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 7349 |
16/07/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,20 |
46,20 |
46,20 |
| 7353 |
16/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
149,27 |
149,27 |
149,27 |
| 7354 |
16/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.028,37 |
1.028,37 |
1.028,37 |
| 7355 |
16/07/2018 |
CAMILA ORSOLIN RACTZ MEI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7356 |
17/07/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
17,65 |
17,65 |
17,65 |
| 7358 |
17/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
48,47 |
48,47 |
48,47 |
| 7359 |
17/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
145,25 |
145,25 |
145,25 |
| 7360 |
17/07/2018 |
GERSON LUIZ CECCHELE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7365 |
17/07/2018 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7366 |
17/07/2018 |
MARE TINTAS LTDA |
2.787,25 |
2.787,25 |
2.787,25 |
| 7369 |
17/07/2018 |
CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA ME |
1.145,40 |
1.145,40 |
1.145,40 |
| 7380 |
18/07/2018 |
IONARA PRATES DE OLIVEIRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7381 |
18/07/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 7382 |
18/07/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 7384 |
18/07/2018 |
DOUGLAS FONTANA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 7391 |
18/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| 7392 |
18/07/2018 |
GUSTAVO ZUCHELLI - MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7395 |
18/07/2018 |
DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 7396 |
18/07/2018 |
MARE TINTAS LTDA |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| Sub-total |
16.809,26 |
16.809,26 |
16.809,26 |
