Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7316 |
16/07/2018 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7317 |
16/07/2018 |
GICELDA KOEPPE LAVALL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7318 |
16/07/2018 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
31,40 |
31,40 |
31,40 |
| 7319 |
16/07/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
| 7320 |
16/07/2018 |
TAINA BORGES FERNANDES MORAES |
7.747,00 |
7.747,00 |
7.747,00 |
| 7322 |
16/07/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 7323 |
16/07/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 7325 |
16/07/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
101,53 |
101,53 |
101,53 |
| 7326 |
16/07/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
182,36 |
182,36 |
182,36 |
| 7327 |
16/07/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
492,64 |
492,64 |
492,64 |
| 7328 |
16/07/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.003,67 |
2.003,67 |
2.003,67 |
| 7329 |
16/07/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.105,67 |
3.105,67 |
3.105,67 |
| 7334 |
16/07/2018 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 7335 |
16/07/2018 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 7337 |
16/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 7339 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7340 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7341 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7342 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 7344 |
16/07/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.115,67 |
52.115,67 |
52.115,67 |
