Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11675 |
31/10/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11676 |
31/10/2018 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11677 |
31/10/2018 |
FELIPE ROTTA LEILOEIRO OFICIAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11678 |
31/10/2018 |
BANCO DO BRASIL SA |
263,80 |
263,80 |
263,80 |
| 11679 |
31/10/2018 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
947,10 |
947,10 |
947,10 |
| 11680 |
31/10/2018 |
BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/ |
334,21 |
334,21 |
334,21 |
| 11685 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
164,81 |
164,81 |
164,81 |
| 11686 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
194,48 |
194,48 |
194,48 |
| 11688 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.047,06 |
1.047,06 |
1.047,06 |
| 11689 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
202,05 |
202,05 |
202,05 |
| 11690 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
991,52 |
991,52 |
991,52 |
| 11691 |
31/10/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
5.479,84 |
5.479,84 |
5.479,84 |
| 11697 |
31/10/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
1.418,34 |
1.418,34 |
1.418,34 |
| 11700 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
128,18 |
128,18 |
128,18 |
| 11701 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
100,25 |
100,25 |
100,25 |
| 11702 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
296,08 |
296,08 |
296,08 |
| 11703 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
489,76 |
489,76 |
489,76 |
| 11704 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
546,46 |
546,46 |
546,46 |
| 11707 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
287,74 |
287,74 |
287,74 |
| 11708 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
224,05 |
224,05 |
224,05 |
| Sub-total |
14.215,73 |
14.215,73 |
14.215,73 |
