Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1300 |
02/02/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
221,19 |
221,19 |
221,19 |
1301 |
02/02/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
1302 |
02/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
69,05 |
69,05 |
69,05 |
1303 |
02/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
257,14 |
257,14 |
257,14 |
1305 |
02/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
105,82 |
105,82 |
105,82 |
1306 |
02/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
527,41 |
527,41 |
527,41 |
1313 |
02/02/2018 |
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
1314 |
02/02/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
88,44 |
88,44 |
88,44 |
1315 |
02/02/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
654,88 |
654,88 |
654,88 |
1316 |
02/02/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
168,74 |
168,74 |
168,74 |
1317 |
02/02/2018 |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
1318 |
02/02/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.308,44 |
1.308,44 |
1.308,44 |
1320 |
02/02/2018 |
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
515,10 |
515,10 |
515,10 |
1321 |
02/02/2018 |
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
458,16 |
458,16 |
458,16 |
1322 |
02/02/2018 |
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
779,75 |
779,75 |
779,75 |
1323 |
02/02/2018 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
62,90 |
62,90 |
62,90 |
1324 |
02/02/2018 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
1326 |
02/02/2018 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
334,08 |
334,08 |
334,08 |
1330 |
02/02/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1331 |
02/02/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
6.481,35 |
6.481,35 |
6.481,35 |