Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8241 |
06/08/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.178,72 |
4.178,72 |
4.178,72 |
8242 |
06/08/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.922,00 |
5.922,00 |
5.922,00 |
8244 |
06/08/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
3.521,28 |
3.521,28 |
3.521,28 |
9528 |
06/09/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.846,14 |
5.846,14 |
5.846,14 |
9529 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.751,52 |
7.751,52 |
7.751,52 |
9530 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.733,68 |
6.733,68 |
6.733,68 |
9531 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.833,60 |
7.833,60 |
7.833,60 |
9533 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.152,00 |
10.152,00 |
10.152,00 |
9534 |
06/09/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.607,82 |
4.607,82 |
4.607,82 |
9535 |
06/09/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
7.307,10 |
7.307,10 |
7.307,10 |
10612 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.460,00 |
8.460,00 |
8.460,00 |
10613 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.519,20 |
6.519,20 |
6.519,20 |
10614 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
10615 |
05/10/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.462,00 |
6.462,00 |
6.462,00 |
10616 |
05/10/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.575,24 |
4.575,24 |
4.575,24 |
10620 |
05/10/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
4.800,80 |
4.800,80 |
4.800,80 |
10702 |
08/10/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.527,36 |
4.527,36 |
4.527,36 |
10723 |
08/10/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
5.400,90 |
5.400,90 |
5.400,90 |
10724 |
08/10/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
3.405,78 |
3.405,78 |
3.405,78 |
11810 |
05/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
113.621,14 |
113.621,14 |
113.621,14 |