Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11811 |
05/11/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.345,80 |
7.345,80 |
7.345,80 |
11812 |
05/11/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.182,56 |
7.182,56 |
7.182,56 |
11813 |
05/11/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.674,60 |
4.674,60 |
4.674,60 |
11847 |
06/11/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.076,98 |
6.076,98 |
6.076,98 |
11857 |
06/11/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.268,08 |
6.268,08 |
6.268,08 |
11871 |
06/11/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
6.671,70 |
6.671,70 |
6.671,70 |
11872 |
06/11/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.207,14 |
4.207,14 |
4.207,14 |
11883 |
06/11/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.182,56 |
7.182,56 |
7.182,56 |
13049 |
03/12/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.275,84 |
4.275,84 |
4.275,84 |
13050 |
03/12/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.785,10 |
6.785,10 |
6.785,10 |
13051 |
03/12/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.896,80 |
5.896,80 |
5.896,80 |
13052 |
03/12/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.845,16 |
6.845,16 |
6.845,16 |
13053 |
03/12/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.883,00 |
8.883,00 |
8.883,00 |
13055 |
03/12/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
3.806,46 |
3.806,46 |
3.806,46 |
13056 |
03/12/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
6.036,30 |
6.036,30 |
6.036,30 |
13057 |
03/12/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.829,42 |
4.829,42 |
4.829,42 |
13069 |
03/12/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.009,60 |
3.009,60 |
3.009,60 |
Sub-total |
99.977,10 |
99.977,10 |
99.977,10 |
Total |
433.225,98 |
433.225,98 |
433.225,98 |