Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11986 |
08/11/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.548,60 |
4.548,60 |
4.548,60 |
| 11988 |
08/11/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
2.437,54 |
2.437,54 |
2.437,54 |
| 11993 |
08/11/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 11994 |
08/11/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12033 |
08/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 12034 |
08/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 12035 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
98,47 |
98,47 |
98,47 |
| 12036 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 12040 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
18,99 |
18,99 |
18,99 |
| 12071 |
09/11/2018 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12072 |
09/11/2018 |
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12073 |
09/11/2018 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12074 |
09/11/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12075 |
09/11/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12076 |
09/11/2018 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
126,41 |
126,41 |
126,41 |
| 12115 |
12/11/2018 |
JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 12117 |
12/11/2018 |
MAURI MARCHESE - ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12142 |
12/11/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
| 12147 |
13/11/2018 |
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 12161 |
14/11/2018 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| Sub-total |
15.054,81 |
15.054,81 |
15.054,81 |
