Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12162 |
14/11/2018 |
IVAR OTAVIO BLOS ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12163 |
14/11/2018 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 12164 |
14/11/2018 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12165 |
14/11/2018 |
IVAR OTAVIO BLOS ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12217 |
19/11/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
688,47 |
688,47 |
688,47 |
| 12224 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
| 12226 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12239 |
19/11/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
456,96 |
456,96 |
456,96 |
| 12290 |
19/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
110,86 |
110,86 |
110,86 |
| 12309 |
20/11/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12310 |
20/11/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 12311 |
20/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12312 |
20/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
542,79 |
542,79 |
542,79 |
| 12316 |
20/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
| 12333 |
20/11/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12334 |
20/11/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12335 |
20/11/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 12336 |
20/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.805,00 |
3.805,00 |
3.805,00 |
| 12339 |
20/11/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.056,95 |
1.056,95 |
1.056,95 |
| 12368 |
20/11/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.637,13 |
9.637,13 |
9.637,13 |
