Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7997 |
01/08/2018 |
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8000 |
01/08/2018 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
51.343,63 |
51.343,63 |
51.343,63 |
| 8021 |
01/08/2018 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
6.354,94 |
6.354,94 |
6.354,94 |
| 8082 |
01/08/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
401,10 |
401,10 |
401,10 |
| 8095 |
01/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.000,36 |
1.000,36 |
1.000,36 |
| 8096 |
01/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
4.160,68 |
4.160,68 |
4.160,68 |
| 8097 |
01/08/2018 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
817,33 |
817,33 |
817,33 |
| 8100 |
01/08/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
624,76 |
624,76 |
624,76 |
| 8101 |
01/08/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
| 8102 |
01/08/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
| 8115 |
02/08/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
30,06 |
30,06 |
30,06 |
| 8129 |
02/08/2018 |
AIRTON VIONE |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8132 |
02/08/2018 |
ALTIERIS DOS SANTOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8140 |
02/08/2018 |
GEORGE RODRIGUES CAMARGO LABORAT |
204,01 |
204,01 |
204,01 |
| 8255 |
07/08/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
2.524,40 |
2.524,40 |
2.524,40 |
| 8283 |
07/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
670,70 |
670,70 |
670,70 |
| 8294 |
07/08/2018 |
ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 8295 |
07/08/2018 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8296 |
07/08/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8297 |
07/08/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
68.679,17 |
68.679,17 |
68.679,17 |
