Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12355 |
10/10/2019 |
CASSIANO RODRIGUES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12384 |
14/10/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12402 |
15/10/2019 |
JULIANO COLLI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12403 |
15/10/2019 |
JULIANO COLLI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12416 |
15/10/2019 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12424 |
16/10/2019 |
SOLCLEAN |
295,36 |
295,36 |
295,36 |
| 12463 |
16/10/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
1.097,80 |
1.097,80 |
1.097,80 |
| 12464 |
16/10/2019 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 12465 |
16/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
8,78 |
8,78 |
8,78 |
| 12466 |
16/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
4,99 |
4,99 |
4,99 |
| 12467 |
16/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
423,89 |
423,89 |
423,89 |
| 12521 |
18/10/2019 |
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
200,54 |
200,54 |
200,54 |
| 12522 |
18/10/2019 |
VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
1.647,65 |
1.647,65 |
1.647,65 |
| 12556 |
21/10/2019 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
1.217,58 |
1.217,58 |
1.217,58 |
| 12557 |
21/10/2019 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| 12568 |
21/10/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12906 |
23/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
5,97 |
5,97 |
5,97 |
| 12907 |
23/10/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
257,67 |
257,67 |
257,67 |
| 12929 |
24/10/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12930 |
24/10/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| Sub-total |
8.789,23 |
8.789,23 |
8.789,23 |
