Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7358 |
18/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
854,40 |
854,40 |
854,40 |
| 7385 |
18/06/2019 |
EVERTON ROBERTO AULER |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 7416 |
19/06/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
113,67 |
113,67 |
113,67 |
| 8121 |
03/07/2019 |
VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 8245 |
04/07/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
263,86 |
263,86 |
263,86 |
| 8381 |
10/07/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 8382 |
10/07/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8759 |
22/07/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9147 |
24/07/2019 |
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
3.870,01 |
3.870,01 |
3.870,01 |
| 9701 |
07/08/2019 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9737 |
08/08/2019 |
VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9920 |
14/08/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 9934 |
14/08/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
213,02 |
213,02 |
213,02 |
| 9987 |
16/08/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10077 |
20/08/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 10078 |
20/08/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
61,50 |
61,50 |
61,50 |
| 10094 |
21/08/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 10459 |
23/08/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10512 |
26/08/2019 |
GENECI VENING |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10811 |
03/09/2019 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.591,45 |
1.591,45 |
1.591,45 |
| Sub-total |
16.483,41 |
16.483,41 |
16.483,41 |
