| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | 31/01/2019 | TECSUL-ENGENHARIA INSPECAO VEICULAR | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1255 | 31/01/2019 | TECSUL-ENGENHARIA INSPECAO VEICULAR | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1256 | 31/01/2019 | CLINICA DE REABILITACAO ORAL WERLANG | 1.226,75 | 1.226,75 | 1.226,75 |
| 1292 | 31/01/2019 | CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 2.162,40 | 2.162,40 | 2.162,40 |
| 1297 | 31/01/2019 | JOSE CARLOS MEHRING | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1302 | 31/01/2019 | AILTON BOLICO CAMPOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1303 | 31/01/2019 | FRANCISCO DELMAR LUPATINI | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1304 | 31/01/2019 | MARCELO DA SILVA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1313 | 01/02/2019 | VOLMIR GUILHERME PAGNUSSATT MEI | 235,50 | 235,50 | 235,50 |
| 1378 | 01/02/2019 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.244,80 | 3.244,80 | 3.244,80 |
| 1391 | 01/02/2019 | CRISTIANO COSTA PIMENTEL | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1392 | 01/02/2019 | JOSE CARLOS MEHRING | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1393 | 01/02/2019 | JOSE HENRIQUE DRUM | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1403 | 01/02/2019 | LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC | 969,99 | 969,99 | 969,99 |
| 1408 | 01/02/2019 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1409 | 01/02/2019 | LARISSA G KELLERMANN | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| 1415 | 01/02/2019 | MICHELANGELO ROTTA | 4.346,25 | 4.346,25 | 4.346,25 |
| 1420 | 01/02/2019 | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1421 | 01/02/2019 | JOSE CARLOS MEHRING | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1422 | 01/02/2019 | FRANCISCO DELMAR LUPATINI | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| Sub-total | 14.048,99 | 14.048,99 | 14.048,99 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |
