Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4385 |
09/04/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4387 |
09/04/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4391 |
09/04/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 4447 |
10/04/2019 |
SUDMERCO COMERCIO E INDUSTRIA DE OTICA LTDA - ME |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 4448 |
10/04/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
197,66 |
197,66 |
197,66 |
| 4450 |
10/04/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4480 |
12/04/2019 |
SOLCLEAN |
404,94 |
404,94 |
404,94 |
| 4488 |
12/04/2019 |
EDUARDO RITA BEM - EPP |
581,02 |
581,02 |
581,02 |
| 4542 |
15/04/2019 |
WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 4588 |
16/04/2019 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4589 |
16/04/2019 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4622 |
18/04/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.651,60 |
1.651,60 |
1.651,60 |
| 4640 |
18/04/2019 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
| 4670 |
18/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.403,43 |
3.403,43 |
3.403,43 |
| 4675 |
18/04/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
5.070,69 |
5.070,69 |
5.070,69 |
| 4682 |
18/04/2019 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER COMERCIO IJUI CIRURGICO |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 4687 |
18/04/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
6,34 |
6,34 |
6,34 |
| 4688 |
18/04/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
164,58 |
164,58 |
164,58 |
| 4718 |
22/04/2019 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
12.716,80 |
12.716,80 |
12.716,80 |
| 5043 |
22/04/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
18.115,46 |
18.115,46 |
18.115,46 |
| Sub-total |
45.135,84 |
45.135,84 |
45.135,84 |
