Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5446 |
11/06/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
10.705,55 |
10.705,55 |
10.705,55 |
| 5458 |
12/06/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
235,12 |
235,12 |
235,12 |
| 5513 |
14/06/2024 |
PILOT CAR - MECANICA AUTOMOTIVA LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5537 |
14/06/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
28.132,10 |
28.132,10 |
28.132,10 |
| 5538 |
14/06/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.965,69 |
8.965,69 |
8.965,69 |
| 5540 |
14/06/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
15.552,65 |
15.552,65 |
15.552,65 |
| 5541 |
14/06/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.704,70 |
8.704,70 |
8.704,70 |
| 5542 |
14/06/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
5.041,31 |
5.041,31 |
5.041,31 |
| 5543 |
14/06/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
7.843,00 |
7.843,00 |
7.843,00 |
| 5545 |
14/06/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
28.478,40 |
28.478,40 |
28.478,40 |
| 5546 |
14/06/2024 |
VALDERI NAZARI |
3.337,16 |
3.337,16 |
3.337,16 |
| 5547 |
14/06/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
4.588,69 |
4.588,69 |
4.588,69 |
| 5548 |
14/06/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
4.307,87 |
4.307,87 |
4.307,87 |
| 5549 |
17/06/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
3.884,13 |
3.884,13 |
3.884,13 |
| 5550 |
17/06/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
5.197,15 |
5.197,15 |
5.197,15 |
| 5551 |
17/06/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
5.101,06 |
5.101,06 |
5.101,06 |
| 5552 |
17/06/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
4.147,26 |
4.147,26 |
4.147,26 |
| 5553 |
17/06/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
2.740,57 |
2.740,57 |
2.740,57 |
| 5554 |
17/06/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
446,41 |
446,41 |
446,41 |
| 5567 |
17/06/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
147.533,82 |
147.503,82 |
147.503,82 |
