Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10249 |
01/11/2024 |
FATIMA TERESINHA DRESCH |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 10250 |
01/11/2024 |
JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
7.390,00 |
7.390,00 |
7.390,00 |
| 10251 |
01/11/2024 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 10255 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 10256 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| 10257 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
297,00 |
297,00 |
0,00 |
| 10258 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10259 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10260 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 10261 |
01/11/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
2.110,00 |
2.110,00 |
0,00 |
| 10262 |
01/11/2024 |
DOUGLAS FONTANA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10268 |
04/11/2024 |
BANRISUL CARTOES SA |
72.600,00 |
72.600,00 |
72.600,00 |
| 10269 |
04/11/2024 |
BANRISUL CARTOES SA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 10270 |
04/11/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 10271 |
04/11/2024 |
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10272 |
04/11/2024 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 10273 |
04/11/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 10276 |
04/11/2024 |
JAMPIERRE PEREIRA DONA MEI |
3.283,35 |
3.283,35 |
3.283,35 |
| 10284 |
05/11/2024 |
ILDO DALNEY TATSCH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10285 |
05/11/2024 |
FRANCO SCHERER LENZI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
92.170,39 |
92.170,39 |
88.603,39 |
