Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10223 |
31/10/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| 10224 |
31/10/2024 |
BANRISUL ESPUMOSO |
99,41 |
99,41 |
99,41 |
| 10225 |
01/11/2024 |
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
30.672,60 |
30.672,60 |
30.672,60 |
| 10226 |
01/11/2024 |
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
16.916,47 |
16.916,47 |
16.916,47 |
| 10227 |
01/11/2024 |
RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
11.055,43 |
11.055,43 |
11.055,43 |
| 10228 |
01/11/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
11.865,06 |
11.865,06 |
28,46 |
| 10229 |
01/11/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.418,43 |
3.418,43 |
8,19 |
| 10230 |
01/11/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
547,57 |
547,57 |
1,30 |
| 10231 |
01/11/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.635,30 |
1.635,30 |
3,92 |
| 10232 |
01/11/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
9.486,50 |
9.486,50 |
22,78 |
| 10236 |
01/11/2024 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
970,11 |
970,11 |
970,11 |
| 10238 |
01/11/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
361,60 |
361,60 |
0,87 |
| 10240 |
01/11/2024 |
TERRAPLANAGEM BOTEGA LTDA |
111.677,22 |
111.677,22 |
111.677,22 |
| 10241 |
01/11/2024 |
BONFANTE & CIA LTDA |
53.432,77 |
53.432,77 |
53.432,77 |
| 10242 |
01/11/2024 |
BONFANTE & CIA LTDA |
17.762,85 |
17.762,85 |
1.145,71 |
| 10244 |
01/11/2024 |
CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.211,60 |
2.211,60 |
2.211,60 |
| 10245 |
01/11/2024 |
CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 10246 |
01/11/2024 |
CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.611,60 |
2.611,60 |
2.611,60 |
| 10247 |
01/11/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
701,00 |
701,00 |
0,00 |
| 10248 |
01/11/2024 |
CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
357,60 |
357,60 |
357,60 |
| Sub-total |
278.199,92 |
278.199,92 |
233.632,84 |
