Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8712 |
16/09/2024 |
MARVIN ALUISIO VANCETA MEI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8752 |
17/09/2024 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 8753 |
17/09/2024 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 8767 |
18/09/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
458,46 |
458,46 |
458,46 |
| 8768 |
18/09/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
484,16 |
484,16 |
484,16 |
| 8784 |
19/09/2024 |
RIVELINO DE JESUS DE OLIVEIRA - MEI |
6.561,12 |
6.561,12 |
6.561,12 |
| 8789 |
19/09/2024 |
MAURI MARCHESE ME |
14.000,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
| 8790 |
19/09/2024 |
MAURI MARCHESE ME |
10.500,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
| 8797 |
19/09/2024 |
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
13.452,80 |
13.452,80 |
13.452,80 |
| 8799 |
19/09/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
294,23 |
294,23 |
294,23 |
| 8802 |
19/09/2024 |
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
5.989,00 |
5.989,00 |
5.989,00 |
| 8803 |
19/09/2024 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.831,65 |
1.831,65 |
1.831,65 |
| 8804 |
19/09/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO |
8.279,70 |
8.279,70 |
8.279,70 |
| 8806 |
19/09/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
3.276,09 |
3.276,09 |
3.276,09 |
| 8807 |
19/09/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8808 |
19/09/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8809 |
19/09/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8810 |
19/09/2024 |
FERNANDO LUPATINI LUPATINI PEÇAS |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 8877 |
26/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
232,72 |
232,72 |
232,72 |
| 8878 |
26/09/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.743,52 |
2.743,52 |
2.743,52 |
| Sub-total |
77.548,45 |
59.908,45 |
59.908,45 |
