Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9262 |
02/10/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
9.495,61 |
9.495,61 |
9.495,61 |
| 9263 |
02/10/2024 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
11.549,22 |
11.549,22 |
11.549,22 |
| 9264 |
02/10/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
| 9265 |
02/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
32.670,77 |
32.670,77 |
32.670,77 |
| 9266 |
02/10/2024 |
VALDERI NAZARI |
8.528,30 |
8.528,30 |
8.528,30 |
| 9267 |
02/10/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
10.197,10 |
10.197,10 |
10.197,10 |
| 9268 |
02/10/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
9.398,98 |
9.398,98 |
9.398,98 |
| 9269 |
02/10/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
10.933,68 |
10.933,68 |
10.933,68 |
| 9270 |
02/10/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
21.161,25 |
21.161,25 |
21.161,25 |
| 9271 |
02/10/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.584,08 |
15.584,08 |
15.584,08 |
| 9272 |
02/10/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
10.137,75 |
10.137,75 |
10.137,75 |
| 9274 |
03/10/2024 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 9285 |
03/10/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
11.335,68 |
11.335,68 |
11.335,68 |
| 9296 |
03/10/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9335 |
03/10/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
3.176,00 |
3.176,00 |
3.176,00 |
| 9336 |
03/10/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
3.048,00 |
3.048,00 |
3.048,00 |
| 9337 |
03/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9352 |
03/10/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.391,00 |
14.391,00 |
14.391,00 |
| 9353 |
03/10/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.723,40 |
9.723,40 |
9.723,40 |
| 9354 |
03/10/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
3.855,20 |
3.855,20 |
3.855,20 |
| Sub-total |
197.304,71 |
197.304,71 |
197.304,71 |
