Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3949 |
06/05/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
22.854,15 |
22.854,15 |
22.854,15 |
| 3950 |
06/05/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.667,08 |
15.667,08 |
15.667,08 |
| 3951 |
06/05/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.667,08 |
15.667,08 |
15.667,08 |
| 3952 |
06/05/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.237,40 |
8.237,40 |
8.237,40 |
| 3953 |
06/05/2024 |
VALDERI NAZARI |
7.860,38 |
7.860,38 |
7.860,38 |
| 3954 |
06/05/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
9.054,20 |
9.054,20 |
9.054,20 |
| 3955 |
06/05/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
8.081,39 |
8.081,39 |
8.081,39 |
| 3957 |
06/05/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
14.811,29 |
14.811,29 |
14.811,29 |
| 3959 |
06/05/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
24.566,75 |
24.566,75 |
24.566,75 |
| 3960 |
06/05/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3961 |
06/05/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
18.027,50 |
18.027,50 |
18.027,50 |
| 3965 |
06/05/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
58.517,12 |
58.517,12 |
58.517,12 |
| 3966 |
06/05/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
11.615,00 |
11.615,00 |
11.615,00 |
| 3967 |
06/05/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
12.688,00 |
12.688,00 |
12.688,00 |
| 3976 |
07/05/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
155,14 |
155,14 |
155,14 |
| 3977 |
07/05/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.075,68 |
6.075,68 |
6.075,68 |
| 3978 |
07/05/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.556,76 |
4.556,76 |
4.556,76 |
| 3979 |
07/05/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
8.492,87 |
8.492,87 |
8.492,87 |
| 3980 |
07/05/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
| 3982 |
07/05/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.438,71 |
1.438,71 |
1.438,71 |
| Sub-total |
248.832,00 |
248.832,00 |
248.832,00 |
