Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9355 |
03/10/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.000,75 |
13.000,75 |
13.000,75 |
| 9360 |
03/10/2024 |
MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 9369 |
04/10/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.948,19 |
8.948,19 |
8.948,19 |
| 9380 |
04/10/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9385 |
04/10/2024 |
MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| 9395 |
04/10/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.888,46 |
1.888,46 |
1.888,46 |
| 9401 |
04/10/2024 |
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
8.884,00 |
8.884,00 |
8.884,00 |
| 9406 |
04/10/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
481,70 |
481,70 |
481,70 |
| 9434 |
08/10/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
| 9451 |
09/10/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO |
8.204,64 |
8.204,64 |
8.204,64 |
| 9466 |
09/10/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
661,05 |
661,05 |
661,05 |
| 9472 |
09/10/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
121,04 |
121,04 |
121,04 |
| 9473 |
09/10/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
242,08 |
242,04 |
242,04 |
| 9484 |
10/10/2024 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9506 |
11/10/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
242,08 |
242,08 |
242,08 |
| 9535 |
14/10/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.867,61 |
5.867,61 |
5.867,61 |
| 9545 |
14/10/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.700,31 |
5.700,31 |
5.700,31 |
| 9548 |
14/10/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.310,44 |
6.310,44 |
6.310,44 |
| 9549 |
14/10/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
34.326,87 |
34.326,87 |
34.326,87 |
| 9550 |
14/10/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
729,40 |
729,40 |
729,40 |
| Sub-total |
109.911,09 |
109.911,05 |
109.911,05 |
