| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 21/02/2024 | TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1497 | 21/02/2024 | FAGNER DOS SANTOS | 1.719,60 | 1.719,60 | 1.719,60 |
| 1514 | 21/02/2024 | MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO | 6.071,00 | 6.071,00 | 6.071,00 |
| 1516 | 21/02/2024 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 2.051,85 | 2.051,85 | 2.051,85 |
| 1539 | 22/02/2024 | ANTONIO GELSON DE MORAES | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1540 | 22/02/2024 | ANTONIO GELSON DE MORAES | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1541 | 22/02/2024 | APOMEDIL | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 1543 | 23/02/2024 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1575 | 26/02/2024 | LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA | 30.198,70 | 29.076,50 | 29.076,50 |
| 1576 | 26/02/2024 | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 2.865,71 | 2.865,71 | 2.865,71 |
| 1602 | 27/02/2024 | ANTONIO GELSON DE MORAES | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1869 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 82.958,04 | 82.958,04 | 82.958,04 |
| 1874 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 725,83 | 725,83 | 725,83 |
| 1875 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 597,75 | 597,75 | 597,75 |
| 1876 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 256,18 | 256,18 | 256,18 |
| 1980 | 29/02/2024 | DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA | 2.362,00 | 2.362,00 | 2.362,00 |
| 1982 | 29/02/2024 | TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 1990 | 29/02/2024 | COPETTI E PEREIRA LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1991 | 29/02/2024 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 3.343,32 | 3.343,32 | 3.343,32 |
| 2008 | 29/02/2024 | GUSTAVO ROTTA | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sub-total | 143.079,98 | 141.957,78 | 141.957,78 | ||
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