Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5644 |
08/07/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5645 |
08/07/2025 |
PATRICK LOPES DE SOUZA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5646 |
08/07/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
136,13 |
136,13 |
136,13 |
| 5647 |
08/07/2025 |
NEIDE MARIA AGOSTINI ME |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 5648 |
09/07/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
595.148,82 |
595.148,82 |
595.148,82 |
| 5649 |
09/07/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
8.391,60 |
8.391,60 |
8.391,60 |
| 5653 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.637,02 |
8.637,02 |
8.637,02 |
| 5659 |
09/07/2025 |
RAMOS E SARTORI LTDA ME |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 5661 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5662 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5663 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5664 |
09/07/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
9.979,45 |
9.979,45 |
9.979,45 |
| 5665 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 5666 |
09/07/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 5667 |
09/07/2025 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
8.506,81 |
8.506,81 |
8.506,81 |
| 5668 |
09/07/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.816,52 |
5.816,52 |
5.816,52 |
| 5669 |
09/07/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
5.920,64 |
5.920,64 |
5.920,64 |
| 5672 |
09/07/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.991,88 |
7.991,88 |
7.991,88 |
| 5673 |
09/07/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.393,38 |
5.393,38 |
5.393,38 |
| 5681 |
09/07/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.922,23 |
6.922,23 |
6.922,23 |
| Sub-total |
674.235,73 |
674.140,73 |
674.140,73 |
