Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10723 |
14/11/2025 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10728 |
14/11/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
| 10729 |
17/11/2025 |
TIAGO SILVEIRA LUCCA |
938,58 |
938,58 |
938,58 |
| 10730 |
17/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10731 |
17/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 10732 |
17/11/2025 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10733 |
17/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.613,27 |
2.613,27 |
2.613,27 |
| 10734 |
17/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
28,73 |
28,73 |
28,73 |
| 10735 |
17/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
403,15 |
403,15 |
403,15 |
| 10739 |
17/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
453,83 |
453,83 |
453,83 |
| 10740 |
17/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
2.863,44 |
2.863,44 |
2.863,44 |
| 10741 |
17/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
3.786,00 |
3.786,00 |
3.786,00 |
| 10742 |
17/11/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10748 |
17/11/2025 |
CENTRO DA MUSICA LTDA |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
| 10750 |
17/11/2025 |
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - ENSINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10757 |
17/11/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 10759 |
17/11/2025 |
BAR E RESTAURANTE DA SIDA LTDA |
274,70 |
274,70 |
274,70 |
| 10760 |
17/11/2025 |
BERNARDO DAMBROS |
1.863,00 |
1.863,00 |
1.863,00 |
| 10761 |
17/11/2025 |
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 10762 |
17/11/2025 |
G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.831,80 |
1.831,80 |
1.831,80 |
| Sub-total |
36.401,70 |
36.401,70 |
36.401,70 |
