Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10969 |
25/11/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
| 10970 |
26/11/2025 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
364,32 |
364,32 |
364,32 |
| 10971 |
26/11/2025 |
MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI |
112,66 |
112,66 |
112,66 |
| 10975 |
26/11/2025 |
ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUI |
21.644,97 |
21.644,97 |
21.644,97 |
| 10976 |
26/11/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 10978 |
26/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10979 |
26/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
475,00 |
475,00 |
5,70 |
| 10980 |
26/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
812,40 |
812,40 |
812,40 |
| 10981 |
26/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
475,00 |
475,00 |
5,70 |
| 10982 |
26/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10983 |
26/11/2025 |
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10984 |
26/11/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
| 10989 |
26/11/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 10990 |
26/11/2025 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10992 |
26/11/2025 |
TAUANA WENNING |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10993 |
26/11/2025 |
MATEUS LANER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10994 |
26/11/2025 |
ANA MAGALI FERRARI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10995 |
26/11/2025 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
11.197,94 |
11.197,94 |
11.197,94 |
| 10996 |
26/11/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10997 |
26/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
1.066,00 |
1.066,00 |
1.066,00 |
| Sub-total |
44.817,38 |
44.817,38 |
43.878,78 |
