Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10033 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
713,28 |
713,28 |
713,28 |
| 10034 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.872,37 |
1.872,37 |
1.872,37 |
| 10035 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.872,37 |
1.872,37 |
1.872,37 |
| 10099 |
24/10/2025 |
JEFERSON DOS SANTOS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 10100 |
24/10/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 10129 |
27/10/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 10158 |
29/10/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
211,21 |
211,21 |
211,21 |
| 10162 |
29/10/2025 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10202 |
30/10/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10207 |
30/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
37,26 |
37,26 |
37,26 |
| 10208 |
30/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
40,83 |
40,83 |
40,83 |
| 10218 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,81 |
24,81 |
24,81 |
| 10234 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
493,15 |
493,15 |
493,15 |
| 10247 |
31/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
294,92 |
294,92 |
0,00 |
| 10254 |
31/10/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 10256 |
31/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
477,45 |
477,45 |
477,45 |
| 10257 |
31/10/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10265 |
31/10/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
768,52 |
768,52 |
768,52 |
| 10274 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
379,38 |
379,38 |
18,21 |
| 10278 |
03/11/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
589,18 |
589,18 |
28,28 |
| Sub-total |
10.138,73 |
10.138,73 |
8.921,74 |
