Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4019 |
08/05/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
278,85 |
278,85 |
278,85 |
| 4027 |
08/05/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
108,41 |
108,41 |
108,41 |
| 4047 |
09/05/2013 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
653,19 |
653,19 |
653,19 |
| 4048 |
09/05/2013 |
WAGNER DOLCI ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4053 |
09/05/2013 |
RAMOS E SARTORI LTDA |
959,40 |
959,40 |
959,40 |
| 4056 |
09/05/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
217,88 |
217,88 |
217,88 |
| 4065 |
09/05/2013 |
BELLENZIER PNEUS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4070 |
09/05/2013 |
GERSON A FRIGHETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 4082 |
10/05/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
166,28 |
166,28 |
166,28 |
| 4089 |
10/05/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
160,26 |
160,26 |
160,26 |
| 4090 |
10/05/2013 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.312,74 |
2.312,74 |
2.312,74 |
| 4101 |
10/05/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
343,27 |
343,27 |
343,27 |
| 4126 |
13/05/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4131 |
13/05/2013 |
AIRGAS COM. TRANS. LTDA. |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4132 |
13/05/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
209,05 |
209,05 |
209,05 |
| 4142 |
14/05/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
356,96 |
356,96 |
356,96 |
| 4145 |
14/05/2013 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
161,63 |
161,63 |
161,63 |
| 4150 |
14/05/2013 |
ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4159 |
15/05/2013 |
LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
34,85 |
34,85 |
34,85 |
| 4160 |
15/05/2013 |
JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| Sub-total |
11.811,37 |
11.811,37 |
11.811,37 |
