Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12545 |
10/12/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.725,36 |
4.725,36 |
4.725,36 |
| 12546 |
10/12/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.762,71 |
6.762,71 |
6.762,71 |
| 12547 |
10/12/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12575 |
11/12/2013 |
GEHLENTUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA |
3.433,31 |
3.433,31 |
3.433,31 |
| 12576 |
11/12/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
3.395,19 |
3.395,19 |
3.395,19 |
| 12577 |
11/12/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
4.908,96 |
4.908,96 |
4.908,96 |
| 12578 |
11/12/2013 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
3.552,79 |
3.552,79 |
3.552,79 |
| 12580 |
11/12/2013 |
W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER |
4.269,51 |
4.269,51 |
4.269,51 |
| 12582 |
11/12/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
4.220,93 |
4.220,93 |
4.220,93 |
| 12583 |
11/12/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.468,19 |
3.468,19 |
3.468,19 |
| 12584 |
11/12/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.650,59 |
3.650,59 |
3.650,59 |
| 12586 |
11/12/2013 |
VALDERI NAZARI |
3.543,94 |
3.543,94 |
3.543,94 |
| 12587 |
11/12/2013 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.285,00 |
3.285,00 |
3.285,00 |
| 12588 |
11/12/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.789,72 |
4.789,72 |
4.789,72 |
| 12589 |
11/12/2013 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.641,79 |
2.641,79 |
2.641,79 |
| 12591 |
11/12/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.095,80 |
4.095,80 |
4.095,80 |
| 12592 |
11/12/2013 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
2.911,59 |
2.911,59 |
2.911,59 |
| 12672 |
13/12/2013 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
| 12675 |
13/12/2013 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
336,74 |
336,74 |
336,74 |
| 12687 |
13/12/2013 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
648,24 |
648,24 |
648,24 |
| Sub-total |
64.643,69 |
64.643,69 |
64.643,69 |
| Total |
254.282,53 |
254.282,53 |
254.282,53 |
