Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3534 |
30/04/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.414,08 |
4.414,08 |
4.414,08 |
| 3535 |
30/04/2013 |
W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER |
4.239,36 |
4.239,36 |
4.239,36 |
| 5042 |
05/06/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.094,80 |
4.094,80 |
4.094,80 |
| 5043 |
05/06/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
837,76 |
837,76 |
837,76 |
| 5044 |
05/06/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.398,24 |
4.398,24 |
4.398,24 |
| 5045 |
05/06/2013 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
2.765,40 |
2.765,40 |
2.765,40 |
| 6118 |
03/07/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.549,20 |
4.549,20 |
4.549,20 |
| 6123 |
03/07/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
5.080,80 |
5.080,80 |
5.080,80 |
| 6126 |
03/07/2013 |
W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER |
4.055,04 |
4.055,04 |
4.055,04 |
| 6129 |
03/07/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.467,20 |
3.467,20 |
3.467,20 |
| 6130 |
03/07/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.458,70 |
3.458,70 |
3.458,70 |
| 6132 |
03/07/2013 |
VALDERI NAZARI |
3.366,00 |
3.366,00 |
3.366,00 |
| 6139 |
03/07/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.244,00 |
2.244,00 |
2.244,00 |
| 6423 |
11/07/2013 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
2.765,40 |
2.765,40 |
2.765,40 |
| 8945 |
17/09/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
5.118,30 |
5.118,30 |
5.118,30 |
| 11148 |
11/11/2013 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.007,80 |
1.007,80 |
1.007,80 |
| 11151 |
11/11/2013 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.420,59 |
1.420,59 |
1.420,59 |
| 11179 |
12/11/2013 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
170,94 |
170,94 |
170,94 |
| 11193 |
12/11/2013 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
460,81 |
460,81 |
460,81 |
| 12544 |
10/12/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.362,56 |
2.362,56 |
2.362,56 |
| Sub-total |
60.276,98 |
60.276,98 |
60.276,98 |
