Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1304 |
27/02/2013 |
ASSIST. TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1691 |
01/03/2013 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1999 |
14/03/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2097 |
19/03/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2100 |
19/03/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3156 |
16/04/2013 |
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| 3199 |
16/04/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4218 |
17/05/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5637 |
26/06/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6154 |
03/07/2013 |
JUNIOR NOAL E CIA LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 6561 |
17/07/2013 |
AMILTON LUIZ GUARDA MEI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 7668 |
15/08/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 9033 |
19/09/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 11514 |
22/11/2013 |
CELSAT ELETRONICOS COM. E SERV. LT |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11576 |
25/11/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 12007 |
29/11/2013 |
JEANQUEL SONDA - ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 12039 |
29/11/2013 |
CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
1.094,25 |
1.094,25 |
1.094,25 |
| Total |
1.094,25 |
1.094,25 |
1.094,25 |
