Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7058 |
04/07/2018 |
VALDERI NAZARI |
5.595,00 |
5.595,00 |
5.595,00 |
7060 |
04/07/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.186,50 |
5.186,50 |
5.186,50 |
7064 |
04/07/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.326,40 |
3.326,40 |
3.326,40 |
7065 |
04/07/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.678,00 |
6.678,00 |
6.678,00 |
7066 |
04/07/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.856,08 |
6.856,08 |
6.856,08 |
7067 |
04/07/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.897,20 |
4.897,20 |
4.897,20 |
7222 |
11/07/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.337,78 |
5.337,78 |
5.337,78 |
9514 |
06/09/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
6.288,00 |
6.288,00 |
6.288,00 |
9515 |
06/09/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.512,00 |
4.512,00 |
4.512,00 |
9516 |
06/09/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.277,92 |
6.277,92 |
6.277,92 |
9517 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
6.588,96 |
6.588,96 |
6.588,96 |
9518 |
06/09/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
7.835,52 |
7.835,52 |
7.835,52 |
9519 |
06/09/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.163,52 |
7.163,52 |
7.163,52 |
9520 |
06/09/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.655,74 |
6.655,74 |
6.655,74 |
9521 |
06/09/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.930,40 |
5.930,40 |
5.930,40 |
9522 |
06/09/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.981,80 |
4.981,80 |
4.981,80 |
9523 |
06/09/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.119,80 |
5.119,80 |
5.119,80 |
9524 |
06/09/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.509,04 |
7.509,04 |
7.509,04 |
9525 |
06/09/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.679,70 |
7.679,70 |
7.679,70 |
10611 |
05/10/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
Sub-total |
117.112,16 |
117.112,16 |
117.112,16 |