Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8867 |
29/09/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.788,47 |
5.788,47 |
5.788,47 |
| 8868 |
29/09/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.682,05 |
1.682,05 |
1.682,05 |
| 8869 |
29/09/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
517,56 |
517,56 |
517,56 |
| 8870 |
29/09/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.261,89 |
1.261,89 |
1.261,89 |
| 9072 |
30/09/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
360,56 |
360,56 |
360,56 |
| 9136 |
04/10/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9146 |
04/10/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 9205 |
07/10/2016 |
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
| 9320 |
17/10/2016 |
CB NET INTERNET LTDA |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 9375 |
18/10/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
127,48 |
127,48 |
127,48 |
| 9391 |
18/10/2016 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9392 |
18/10/2016 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9405 |
18/10/2016 |
PAULO CESAR CERUTTI |
444,80 |
444,80 |
444,80 |
| 9429 |
18/10/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
1.184,52 |
1.184,52 |
1.184,52 |
| 9446 |
19/10/2016 |
SONDA & GENGNAGEL LTDA - ME |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 9498 |
24/10/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
68,52 |
68,52 |
68,52 |
| 9536 |
26/10/2016 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 9538 |
26/10/2016 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 9539 |
26/10/2016 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9541 |
26/10/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
587,89 |
587,89 |
587,89 |
| Sub-total |
30.658,64 |
30.658,64 |
30.658,64 |
