Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6817 |
26/07/2016 |
ARMAZEM DO ARTESANATO IND E COM LTDA |
867,20 |
867,20 |
867,20 |
| 6826 |
26/07/2016 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
295,50 |
295,50 |
295,50 |
| 6827 |
26/07/2016 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
304,90 |
304,90 |
304,90 |
| 6828 |
26/07/2016 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
270,60 |
270,60 |
270,60 |
| 6829 |
26/07/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
224,40 |
224,40 |
224,40 |
| 6830 |
26/07/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
5,86 |
5,86 |
5,86 |
| 6831 |
26/07/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
959,03 |
959,03 |
959,03 |
| 6849 |
27/07/2016 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
287,25 |
287,25 |
287,25 |
| 6857 |
28/07/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6869 |
28/07/2016 |
NEDI SOLETTI ME |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 6870 |
28/07/2016 |
NESTOR DALZOTTO E CIA LTDA |
908,94 |
908,94 |
908,94 |
| 6871 |
28/07/2016 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
367,80 |
367,80 |
367,80 |
| 6872 |
28/07/2016 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
2.373,70 |
2.373,70 |
2.373,70 |
| 6873 |
28/07/2016 |
DIONATAN GOMES DE OLIVEIRA MEI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7059 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.733,12 |
1.733,12 |
1.733,12 |
| 7060 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
12.080,67 |
12.080,67 |
12.080,67 |
| 7061 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
17,80 |
17,80 |
17,80 |
| 7062 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.951,67 |
1.951,67 |
1.951,67 |
| 7063 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
278,81 |
278,81 |
278,81 |
| 7064 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
128,16 |
128,16 |
128,16 |
| Sub-total |
25.995,41 |
25.995,41 |
25.995,41 |
