Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6038 |
28/06/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
816,54 |
816,54 |
816,54 |
| 6039 |
28/06/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.708,94 |
1.708,94 |
1.708,94 |
| 6040 |
28/06/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
377,82 |
377,82 |
377,82 |
| 6041 |
28/06/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
402,72 |
402,72 |
402,72 |
| 6088 |
28/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
2.492,58 |
2.492,58 |
2.492,58 |
| 6089 |
28/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
21,60 |
21,60 |
21,60 |
| 6091 |
28/06/2016 |
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6093 |
28/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 6117 |
29/06/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
135,79 |
135,79 |
135,79 |
| 6122 |
29/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
1.373,01 |
1.373,01 |
1.373,01 |
| 6123 |
29/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
5,44 |
5,44 |
5,44 |
| 6124 |
29/06/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
| 6126 |
29/06/2016 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 6129 |
29/06/2016 |
CAMILA ORSOLIN RACTZ ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6181 |
01/07/2016 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6256 |
04/07/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 6258 |
04/07/2016 |
OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 6293 |
05/07/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
1.295,78 |
1.295,78 |
1.295,78 |
| 6348 |
06/07/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 6349 |
06/07/2016 |
LAR DO IDOSO JOSÉ E ROSALINA KOEHLER |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
17.032,47 |
17.032,47 |
17.032,47 |
