Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 969 |
04/02/2016 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
106,65 |
106,65 |
106,65 |
| 982 |
04/02/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
1.149,17 |
1.149,17 |
1.149,17 |
| 990 |
04/02/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.164,55 |
1.164,55 |
1.164,55 |
| 992 |
04/02/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
82,35 |
82,35 |
82,35 |
| 998 |
04/02/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
54,62 |
54,62 |
54,62 |
| 999 |
04/02/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
37,12 |
37,12 |
37,12 |
| 1015 |
04/02/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
794,16 |
794,16 |
794,16 |
| 1032 |
04/02/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
748,77 |
748,77 |
748,77 |
| 1036 |
04/02/2016 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1049 |
04/02/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1050 |
04/02/2016 |
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI - ME |
226,75 |
226,75 |
226,75 |
| 1085 |
05/02/2016 |
MARIA DALIR DURIGON |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 1088 |
05/02/2016 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
487,60 |
487,60 |
487,60 |
| 1110 |
10/02/2016 |
CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1111 |
10/02/2016 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
17,30 |
17,30 |
17,30 |
| 1112 |
10/02/2016 |
VERA LUCIA HUNING MEI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1124 |
11/02/2016 |
ARMAZEM DO ARTESANATO IND E COM LTDA |
809,63 |
809,63 |
809,63 |
| 1125 |
11/02/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1126 |
11/02/2016 |
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI - ME |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 1148 |
12/02/2016 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
12.043,67 |
12.043,67 |
12.043,67 |
