Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5152 |
01/06/2016 |
TERESINHA FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5153 |
01/06/2016 |
TERESINHA FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS |
2.557,53 |
2.557,53 |
2.557,53 |
| 5156 |
02/06/2016 |
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
6.628,41 |
6.628,41 |
6.628,41 |
| 5182 |
02/06/2016 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5192 |
03/06/2016 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 5195 |
03/06/2016 |
MARIA PEREIRA HANAER ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 5207 |
03/06/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
1.475,05 |
1.475,05 |
1.475,05 |
| 5208 |
03/06/2016 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 5211 |
03/06/2016 |
LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 5212 |
03/06/2016 |
RAFAEL DE BRUM |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5213 |
03/06/2016 |
GILSON TADEU GUGEL ME |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 5214 |
03/06/2016 |
LUPATINI & MORAES LTDA ME |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
| 5223 |
03/06/2016 |
LUPATINI & MORAES LTDA ME |
1.557,60 |
1.557,60 |
1.557,60 |
| 5247 |
06/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
231,24 |
231,24 |
231,24 |
| 5255 |
06/06/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.056,99 |
2.056,99 |
2.056,99 |
| 5290 |
06/06/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 5305 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
633,35 |
633,35 |
633,35 |
| 5306 |
07/06/2016 |
REJANE INES ROYER - MEI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5307 |
07/06/2016 |
REJANE INES ROYER - MEI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5316 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
2.519,90 |
2.519,90 |
2.519,90 |
| Sub-total |
27.040,07 |
27.040,07 |
27.040,07 |
