Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4454 |
16/05/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.092,33 |
2.092,33 |
2.092,33 |
| 4462 |
16/05/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.761,17 |
1.761,17 |
1.761,17 |
| 4467 |
16/05/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
103,62 |
103,62 |
103,62 |
| 4477 |
16/05/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
301,54 |
301,54 |
301,54 |
| 4509 |
16/05/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
760,97 |
760,97 |
760,97 |
| 4510 |
16/05/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
225,95 |
225,95 |
225,95 |
| 4511 |
16/05/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4512 |
16/05/2016 |
MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 4607 |
19/05/2016 |
MARLI DOS SANTOS EXTINTORES |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| 4608 |
19/05/2016 |
DIONARA PASTORIO DA SILVA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4609 |
19/05/2016 |
ELIANE SALENAVE |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4610 |
19/05/2016 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
151,60 |
151,60 |
151,60 |
| 4611 |
20/05/2016 |
FABRICIO CARPINEJAR ME |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 4633 |
23/05/2016 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4634 |
23/05/2016 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4645 |
24/05/2016 |
MARLI DOS SANTOS EXTINTORES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4647 |
24/05/2016 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 4664 |
24/05/2016 |
LOJAS BECKER LTDA |
140,39 |
140,39 |
140,39 |
| 4665 |
24/05/2016 |
LOJAS BECKER LTDA |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 4714 |
25/05/2016 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
39,71 |
39,71 |
39,71 |
| Sub-total |
15.304,28 |
15.304,28 |
15.304,28 |
