Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5317 |
07/06/2016 |
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
106,50 |
106,50 |
106,50 |
| 5323 |
07/06/2016 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 5336 |
08/06/2016 |
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5338 |
08/06/2016 |
ALINE INDIARA DA ROSA RITTER - MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5418 |
10/06/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
121,44 |
121,44 |
121,44 |
| 5419 |
10/06/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
12.764,15 |
12.764,15 |
12.764,15 |
| 5432 |
10/06/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.767,60 |
4.767,60 |
4.767,60 |
| 5436 |
10/06/2016 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.028,41 |
3.028,41 |
3.028,41 |
| 5438 |
10/06/2016 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.166,00 |
5.166,00 |
5.166,00 |
| 5448 |
10/06/2016 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.588,80 |
4.588,80 |
4.588,80 |
| 5449 |
10/06/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.308,84 |
7.308,84 |
7.308,84 |
| 5450 |
10/06/2016 |
VALDERI NAZARI |
4.263,60 |
4.263,60 |
4.263,60 |
| 5451 |
10/06/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.876,00 |
3.876,00 |
3.876,00 |
| 5452 |
10/06/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.102,00 |
6.102,00 |
6.102,00 |
| 5453 |
10/06/2016 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.529,22 |
4.529,22 |
4.529,22 |
| 5454 |
10/06/2016 |
GILMAR TRENHAGO |
6.568,80 |
6.568,80 |
6.568,80 |
| 5455 |
10/06/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
6.180,30 |
6.180,30 |
6.180,30 |
| 5456 |
10/06/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
6.260,52 |
6.260,52 |
6.260,52 |
| 5457 |
10/06/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
7.950,64 |
7.950,64 |
7.950,64 |
| 5458 |
10/06/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.979,96 |
5.979,96 |
5.979,96 |
| Sub-total |
90.200,78 |
90.200,78 |
90.200,78 |
