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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa

Exercício: 2016

Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
8905	29/09/2016	FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	212,64	212,64	212,64
8906	29/09/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	579,45	579,45	579,45
8907	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	703,60	703,60	703,60
8908	29/09/2016	FUNDAP	9.049,83	9.049,83	9.049,83
8919	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	7.795,65	7.795,65	7.795,65
8920	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	2.338,70	2.338,70	2.338,70
8921	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	1.403,23	1.403,23	1.403,23
8922	29/09/2016	FUNDAP	1.851,73	1.851,73	1.851,73
9037	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	880,00	880,00	880,00
9038	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	199.980,85	199.980,85	199.980,85
9039	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	135,07	135,07	135,07
9040	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	20.742,97	20.742,97	20.742,97
9041	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	69.350,84	69.350,84	69.350,84
9042	29/09/2016	VENCIMENTOS A PAGAR	428,10	428,10	428,10
9043	29/09/2016	LICENÇA-PREMIO	8.840,64	8.840,64	8.840,64
9044	29/09/2016	FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	70,40	70,40	70,40
9045	29/09/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	191,84	191,84	191,84
9046	29/09/2016	FUNDAP	46.748,55	46.748,55	46.748,55
9067	30/09/2016	CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME	2.668,00	2.668,00	2.668,00
9071	30/09/2016	CRT BRASIL TELECOM S A	132,23	132,23	132,23
Sub-total			374.104,32	374.104,32	374.104,32

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CPF/CNPJ do Credor: