Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9325 |
17/10/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
11.667,01 |
11.667,01 |
11.667,01 |
| 9344 |
17/10/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.830,90 |
7.830,90 |
7.830,90 |
| 9345 |
17/10/2016 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.506,58 |
3.506,58 |
3.506,58 |
| 9346 |
17/10/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.976,62 |
6.976,62 |
6.976,62 |
| 9347 |
17/10/2016 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
| 9348 |
17/10/2016 |
VALDERI NAZARI |
4.712,40 |
4.712,40 |
4.712,40 |
| 9349 |
17/10/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
| 9350 |
17/10/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.068,00 |
4.068,00 |
4.068,00 |
| 9353 |
17/10/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.102,00 |
6.102,00 |
6.102,00 |
| 9354 |
17/10/2016 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
3.814,08 |
3.814,08 |
3.814,08 |
| 9355 |
17/10/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.847,70 |
4.847,70 |
4.847,70 |
| 9357 |
17/10/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.762,00 |
6.762,00 |
6.762,00 |
| 9358 |
17/10/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.785,00 |
6.785,00 |
6.785,00 |
| 9360 |
17/10/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.695,20 |
5.695,20 |
5.695,20 |
| 9361 |
17/10/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
8.296,32 |
8.296,32 |
8.296,32 |
| 9363 |
17/10/2016 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.818,24 |
4.818,24 |
4.818,24 |
| 9364 |
17/10/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.409,60 |
5.409,60 |
5.409,60 |
| 9366 |
17/10/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.474,60 |
6.474,60 |
6.474,60 |
| 9367 |
17/10/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.336,00 |
6.336,00 |
6.336,00 |
| 9368 |
17/10/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.453,00 |
7.453,00 |
7.453,00 |
| Sub-total |
121.989,25 |
121.989,25 |
121.989,25 |
