Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3342 |
12/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.076,11 |
2.076,11 |
2.076,11 |
| 3343 |
12/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.076,11 |
2.076,11 |
2.076,11 |
| 3344 |
12/04/2016 |
VALDERI NAZARI |
1.319,47 |
1.319,47 |
1.319,47 |
| 3345 |
12/04/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
1.199,52 |
1.199,52 |
1.199,52 |
| 3346 |
12/04/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
1.220,40 |
1.220,40 |
1.220,40 |
| 3355 |
13/04/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
24,48 |
24,48 |
24,48 |
| 3358 |
13/04/2016 |
VALDERI NAZARI |
26,93 |
26,93 |
26,93 |
| 3359 |
13/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
59,59 |
59,59 |
59,59 |
| 3360 |
13/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
59,59 |
59,59 |
59,59 |
| 3397 |
13/04/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.678,20 |
4.678,20 |
4.678,20 |
| 3403 |
13/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.068,05 |
5.068,05 |
5.068,05 |
| 4344 |
12/05/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.976,62 |
6.976,62 |
6.976,62 |
| 4347 |
12/05/2016 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.028,41 |
3.028,41 |
3.028,41 |
| 4351 |
12/05/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
6.048,00 |
6.048,00 |
6.048,00 |
| 4355 |
12/05/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
7.950,64 |
7.950,64 |
7.950,64 |
| 5431 |
10/06/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.119,00 |
7.119,00 |
7.119,00 |
| 5434 |
10/06/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.186,65 |
4.186,65 |
4.186,65 |
| 5440 |
10/06/2016 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
6.264,72 |
6.264,72 |
6.264,72 |
| 5505 |
14/06/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.612,00 |
3.612,00 |
3.612,00 |
| 6407 |
08/07/2016 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.506,58 |
3.506,58 |
3.506,58 |
| Sub-total |
66.501,07 |
66.501,07 |
66.501,07 |
