Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6173 |
01/07/2016 |
EDSON MOACIR RODRIGUES MEI |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6192 |
01/07/2016 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
| 6207 |
01/07/2016 |
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 6214 |
01/07/2016 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
121,60 |
121,60 |
121,60 |
| 6342 |
06/07/2016 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 6446 |
11/07/2016 |
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
44,88 |
44,88 |
44,88 |
| 6470 |
11/07/2016 |
EDSON MOACIR RODRIGUES MEI |
2.406,25 |
2.406,25 |
2.406,25 |
| 6496 |
12/07/2016 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
3.958,46 |
3.958,46 |
3.958,46 |
| 6497 |
12/07/2016 |
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
2.508,32 |
2.508,32 |
2.508,32 |
| 6520 |
12/07/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 6522 |
12/07/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
81,13 |
81,13 |
81,13 |
| 6527 |
13/07/2016 |
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
205.931,60 |
205.931,60 |
205.931,60 |
| 6528 |
13/07/2016 |
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
172.532,39 |
172.532,39 |
172.532,39 |
| 6544 |
13/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 6577 |
13/07/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
70,27 |
70,27 |
70,27 |
| 6631 |
15/07/2016 |
JAIR MORAES ME |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 6723 |
20/07/2016 |
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
452,16 |
452,16 |
452,16 |
| 6770 |
22/07/2016 |
JAIR MORAES ME |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 6785 |
25/07/2016 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7011 |
29/07/2016 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.169,94 |
6.169,94 |
6.169,94 |
| Sub-total |
405.894,77 |
405.894,77 |
405.894,77 |
