Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7493 |
26/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.938,51 |
1.938,51 |
1.938,51 |
| 7543 |
26/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
464,53 |
464,53 |
464,53 |
| 8829 |
26/09/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
9.172,85 |
9.172,85 |
9.172,85 |
| 8830 |
26/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.834,55 |
1.834,55 |
1.834,55 |
| 8876 |
26/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
464,53 |
464,53 |
464,53 |
| 8903 |
26/09/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.163,13 |
2.163,13 |
2.163,13 |
| 8904 |
26/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
314,88 |
314,88 |
314,88 |
| 9123 |
01/10/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
349,90 |
0,00 |
0,00 |
| 9124 |
01/10/2025 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
475,30 |
0,00 |
0,00 |
| 9125 |
01/10/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
1.070,12 |
0,00 |
0,00 |
| 9146 |
02/10/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
150,93 |
150,93 |
150,93 |
| 9454 |
13/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.139,98 |
3.139,98 |
3.139,98 |
| 9938 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
9.172,85 |
9.172,85 |
9.172,85 |
| 9939 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.834,55 |
1.834,55 |
1.834,55 |
| 9990 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
465,45 |
465,45 |
465,45 |
| 10015 |
24/10/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.140,01 |
3.140,01 |
3.140,01 |
| 10016 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
914,16 |
914,16 |
914,16 |
| 10444 |
07/11/2025 |
LIVRE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA |
1.799,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10467 |
07/11/2025 |
RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.035,18 |
0,00 |
0,00 |
| 10633 |
12/11/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.139,98 |
3.139,98 |
3.139,98 |
| Sub-total |
44.040,39 |
38.310,89 |
38.310,89 |
