Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3639 |
20/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
14.808,00 |
14.808,00 |
14.808,00 |
| 3640 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
7.903,89 |
7.903,89 |
7.903,89 |
| 3641 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
7.326,34 |
7.326,34 |
7.326,34 |
| 3644 |
20/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
29.514,88 |
29.514,88 |
29.514,88 |
| 3647 |
20/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
36,92 |
36,92 |
36,92 |
| 3678 |
22/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
| 3711 |
23/05/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
22.371,79 |
22.371,79 |
22.371,79 |
| 3726 |
26/05/2025 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| 3729 |
26/05/2025 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
38.254,00 |
38.254,00 |
38.254,00 |
| 3733 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
858,05 |
858,05 |
858,05 |
| 3741 |
27/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
789,32 |
789,32 |
789,32 |
| 3742 |
27/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
13.326,49 |
13.326,49 |
13.326,49 |
| 3747 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
1.925,00 |
1.925,00 |
0,00 |
| 3748 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
2.950,00 |
2.950,00 |
0,00 |
| 3749 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 3750 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
136,92 |
136,92 |
0,00 |
| 3751 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
| 3752 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 3753 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
| 3754 |
27/05/2025 |
MARCUS LUIZ GUGEL |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
| Sub-total |
144.262,15 |
144.262,15 |
135.190,23 |
